Resoluciones de Gerencia de Administración

RECONOCER, como adeudo a la empresa MILNER INVERSIONES Y SERVICIOS EIRL, con RUC Nº 20600111150, para la "ADQUISICION DE VESTUARIOS DE SEGURIDAD (EPPS)", para la actividad "LIMPIEZA PÚBLICA DE SERVICIOS A LA CIUDAD" de la GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, prestación contenida según la Orden de Compra Nº 0003037-2022, con SIAF Nº 15021, por un monto de S/ 10,470.00 (Diez mil cuatrocientos setenta con 00/100 Soles). 

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES JEMARI E.I.R.L. con RUC Nº 20519881757, para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL C.P SAN FRANCISCO Y C.P SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", respecto a la prestación adicional con reajustes de precios, que representa el 25% del monto del Contrato Nº 11-2023- GA/GM/MPMN, por un monto total de S/ 30,881.25 (Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 25/100 Soles), atendido por el Área Usuaria - Sub Gerencia de Obras, cuya prestación ejecutada es conforme a la Orden de Compra Nº 001737, con Registro SIAF Nº 009960 con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 002509-2024. 

RECONOCER, como adeudo a la UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO, con RUC Nº 20154469941, por el Servicio de alquiler de volquete 15m3, Maquina Seca, Incluye Operador, del proyecto: Mejoramiento y ampliación del sistema de drenaje para aguas pluviales en el CP San Francisco del Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua, prestación contenida en la Orden de Servicio Nº 0009178-2023, con SIAF Nº 14800, por el importe de S/ 1,392.00 (Un mil trescientos noventa y dos con 00/100 Soles), con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 4557. 

RECONOCER, como adeudo a la EMPRESA TELEMÁTICA E.I.R.L.. con RUC N° 20519845017, para la adquisicion de 01 impresora funcional Laser A 3 Monocromática impresión, Copiado y Escaneo a color (incluye instalacion) correspondiente a la Meta  Presupuestal N° 0173 - gestion Municipal - Subasta Pública, prestacion contenida segun Orden de compra N° 00001776-2022, con Regidtro  SIAF N° 8501,  por un monto total de S/. 10,400.00 (Diez Mil Cuatrocientos con 00/100 soles ), pago con cargo a la Certificacion de Credito Presupuestario Nota N° 1381.